Faktúra č. DFB/25/0433
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ZDRAVIMAT s.r.o.
- IČO: 54183456
- Adresa: Sídlisko I 972/17, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0433
- Popis fakturovaného plnenia: zdravotnícky materiál - obväzy, gáza, odsávacie katétre
- Dátum doručenia: 23.07.2025
- Celková hodnota: 286,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 554/25
- Dátum zverejnenia: 28.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554/25 | zdravotnický materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ZDRAVIMAT s.r.o. | 54183456 | 286,42 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |