Faktúra č. DFB/25/0425
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0425
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 18.07.2025
- Celková hodnota: 1 561,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/24d1/24
- Identifikácia objednávky: 539,534,526,522,514,506/25
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka: