Faktúra č. DFB/25/0413

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0413
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: 631,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/24
  • Identifikácia objednávky: 510/25
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/24 Kancelárske potreby a tonery pre potreby bežnej prevádzky CSS AMETYST na rok 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 669,82 € 30.08.2024 31.08.2024 31.12.2025 31.08.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
510/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 631,90 € 01.07.2025 11.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť