Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0364
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 15.5.2025-17.6.2025
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 2 270,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť