Faktúra č. DFB/25/0363
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Palašta
- IČO: 41581016
- Adresa: Námestie slobody 14/37, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0363
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce v kabíne výťahu - výmena žiaroviek
- Dátum doručenia: 20.06.2025
- Celková hodnota: 9,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34/24
- Identifikácia objednávky: 473/25
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/24 | Dodatok č.1 k zmluve č.28/2017 servis výťahov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Pavol Palašta | 41581016 | Iné | 0,00 € | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| 473/25 | výmena žiarovky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Pavol Palašta | 41581016 | 9,00 € | 18.06.2025 | 20.06.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |