Faktúra č. DFB/25/0358
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medplus s.r.o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0358
- Popis fakturovaného plnenia: gél na uľahčenie prehĺtania liekov GLOUP/ambulancia
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 432,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 450/25
- Dátum zverejnenia: 24.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450/25 | gel na ľahké prehĺtanie liekov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 432,00 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |