Faktúra č. DFB/25/0357
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: STAVEBNINY JUB, s. r. o.
- IČO: 53468503
- Adresa: Budovateľská 1284, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0357
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre potreby údržby
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 283,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 463/25
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463/25 | stav. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | STAVEBNINY JUB, s. r. o. | 53468503 | 283,50 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |