Faktúra č. DFB/25/0349
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Lean Commerce s. r. o.
- IČO: 52594734
- Adresa: Rosinská 13, 010 08 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0349
- Popis fakturovaného plnenia: preklápacie odpadkové koše/10ks
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 101,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 432/25
- Dátum zverejnenia: 13.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432/25 | kôš na odpad preklápací | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 101,89 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |