Faktúra č. DFB/25/0344
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAS plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1487/105, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0344
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre potreby údržby
- Dátum doručenia: 11.06.2025
- Celková hodnota: 150,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 347/25, 347/25/a/b
- Dátum zverejnenia: 17.06.2025
- Poznámka: