Faktúra č. DFB/25/0321
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0321
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina, hal.vyr.
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 1 565,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/24 d1/24
- Identifikácia objednávky: 412,404,399,398,391,383/25
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka: