Faktúra č. DFB/25/0309
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Lean Commerce s. r. o.
- IČO: 52594734
- Adresa: Rosinská 13, 010 08 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0309
- Popis fakturovaného plnenia: kôš na odpad preklápací/10ks
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 104,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 402/25
- Dátum zverejnenia: 30.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402/25 | kôš na odpad preklápací | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 104,49 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |