Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0303
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 17.4.-14.5.2025
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 1 762,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť