Faktúra č. DFB/25/0267
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ElektroAntoš s. r. o.
- IČO: 52447278
- Adresa: Boženy Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0267
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál pre potreby údržby
- Dátum doručenia: 07.05.2025
- Celková hodnota: 336,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 310/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310/25 | elektroinštalačný materiál - odstránenie nedostatkov z odbor. prehliadky a odbornej skúšky el. zariadení a revízia bleskozvodu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 336,12 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |