Faktúra č. DFB/25/0256
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0256
- Popis fakturovaného plnenia: klinový remeň pojazdu/kosačka STIGA
- Dátum doručenia: 02.05.2025
- Celková hodnota: 25,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 300/25
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/25 | klinový remeň pojazdu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 25,20 € | 17.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka |