Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0254
- Popis fakturovaného plnenia: mat. pre potreby údržby/vrtáky,ventily,tesnenia
- Dátum doručenia: 02.05.2025
- Celková hodnota: 44,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 249/25, 249/25/a
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť