Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0241
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 5.3.-16.4.2025
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 2 985,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť