Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0238
- Popis fakturovaného plnenia: pekárske a cestovinárske výrobky
- Dátum doručenia: 23.04.2025
- Celková hodnota: 644,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/24 d1/24
- Identifikácia objednávky: 302,301,293,292,291/25
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť