Faktúra č. DFB/25/0231
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE
- IČO: 40118355
- Adresa: Mierová 1905/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0231
- Popis fakturovaného plnenia: havar.oprava komunik.sys.sestra-pacient/ŠZ prízemie
- Dátum doručenia: 17.04.2025
- Celková hodnota: 1 023,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 270/25
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270/25 | hav.oprava komunikačného systému / ŠZ prízemie HB | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 1 023,00 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |