Faktúra č. DFB/25/0214
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0214
- Popis fakturovaného plnenia: stretnutie ekonom.pracovníkov 10.-11.4.2025/ubyt. a strav.služby Ing.M.Popová,Ľ.Hricová
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 207/25
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207/25 | stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaď.pôsobnosti PSK | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 216,00 € | 17.03.2025 | 14.04.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |