Faktúra č. DFB/25/0203
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAS plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1487/105, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0203
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 86,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 191/25
- Dátum zverejnenia: 12.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191/25 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 86,91 € | 03.03.2025 | 09.04.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |