Faktúra č. DFB/25/0190
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Marek Gaľ GastroGal
- IČO: 41579526
- Adresa: Puškinova 9, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0190
- Popis fakturovaného plnenia: havar. oprava umývačky v kuchyni/výmena elektroniky
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 589,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 229/25
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229/25 | havarijná oprava umývačky v kuchyni | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 589,42 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |