Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0149
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné, 14.2.2025-4.3.2025
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 1 226,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť