Faktúra č. DFB/25/0140
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KAS plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1487/105, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0140
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiálna údržbu a opravu izieb ŠZ
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 529,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/25 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 16,20 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 102/25 | drezová batéria, ventil plavákový | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 179,30 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |