Faktúra č. DFB/25/0138
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0138
- Popis fakturovaného plnenia: DTD doska na stenu, polica na stenu, oprava skrine
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 643,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/25 | DTD doska na stenu, polica na stenu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 608,00 € | 06.02.2025 | 11.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 117/25 | dosky za postele klientov a poličky na stenu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 150,00 € | 06.02.2025 | 11.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |