Faktúra č. DFB/25/0137
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145
- IČO: 37351273
- Adresa: ul. M.R. Štefánika 876, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0137
- Popis fakturovaného plnenia: aranžovací materiál
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 142,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/25 | aranžovací materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 | 37351273 | 142,50 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |