Faktúra č. DFB/25/0129
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE
- IČO: 40118355
- Adresa: Mierová 1905/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0129
- Popis fakturovaného plnenia: HAV.OPRAVA elektroinštalácie v izbách ŠZ, krídlo
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 972,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 167/25
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/25 | HAV.OPRAVA elektroinštalácie na izbách prijímateľov ŠZ | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 972,32 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |