Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0095
- Popis fakturovaného plnenia: VVS vodné a stočné 21.1.2025-13.2.2025
- Dátum doručenia: 19.02.2025
- Celková hodnota: 1 685,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť