Faktúra č. DFB/25/0084
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Interier Invest s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučinova 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0084
- Popis fakturovaného plnenia: podlahová krytina do opravovanej izby ŠZ
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 148,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/25
- Dátum zverejnenia: 21.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/25 | podlahová krytina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Interier Invest s.r.o. | 36190381 | 148,61 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |