Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0061
- Popis fakturovaného plnenia: T-com mobily 1/2025
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 18,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8/19
- Dátum zverejnenia: 15.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť