Faktúra č. DFB/25/0042
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AJ produkty
- IČO: 36268518
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0042
- Popis fakturovaného plnenia: vozík na špinavé prádlo
- Dátum doručenia: 29.01.2025
- Celková hodnota: 170,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48/25
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/25 | vozík na špinavé prádlo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AJ produkty | 36268518 | 170,97 € | 21.01.2025 | 31.01.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |