Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0038
- Popis fakturovaného plnenia: VVS vodné a stočné 1.1.2025-20.1.2025
- Dátum doručenia: 27.01.2025
- Celková hodnota: 1 222,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť