Faktúra č. DFB/25/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 22.01.2025
  • Celková hodnota: 945,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/24 d1,2/24
  • Identifikácia objednávky: 53/25
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
53/25 rôz.potrav. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 945,76 € 20.01.2025 23.01.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť