Faktúra č. DFB/25/0024
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0024
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 1 081,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/24
- Identifikácia objednávky: 19,8,3/25
- Dátum zverejnenia: 25.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/24 | Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2025 - časť 6 Ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | Iné | 35 206,44 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2025 | 12.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |