Faktúra č. DFB/25/0001
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0001
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
- Dátum doručenia: 03.01.2025
- Celková hodnota: 62,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/24
- Identifikácia objednávky: 5/25
- Dátum zverejnenia: 23.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/24 | Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2025 - časť 7 Rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 71 405,26 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2025 | 12.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 5/25 | rôz.potrav. výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 62,57 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |