Faktúra č. DFB/24/0866
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: FONTÁNA BALKAN spol. s r.o.
- IČO: 36213543
- Adresa: M.R.Štefánika 139, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0866
- Popis fakturovaného plnenia: sviatočné zákusky
- Dátum doručenia: 23.12.2024
- Celková hodnota: 656,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1021/24
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021/24 | zákusky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. | 36213543 | 656,88 € | 17.12.2024 | 02.01.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |