Faktúra č. DFB/24/0859
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0859
- Popis fakturovaného plnenia: elektródy k defibrilátoru
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 742,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1016/24
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016/24 | batérie a elektróody do defibriátora | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medihum | 35952580 | 742,00 € | 16.12.2024 | 24.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |