Faktúra č. DFB/24/0821
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Michal Pačuta - NARA
- IČO: 46266810
- Adresa: Hencovská 2136/173, 093 02 Hencovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0821
- Popis fakturovaného plnenia: obojstranné bavlnené prehozy
- Dátum doručenia: 09.12.2024
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 956/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956/24 | Prehozy pre klientov CSS AMETYST | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Michal Pačuta - NARA | 46266810 | 1 000,00 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |