Faktúra č. DFB/24/0773
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: COLOR Jakubová Monika
- IČO: 37355821
- Adresa: M.R.Štefánika 141, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0773
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 570,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 869/24
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869/24 | farby, laky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 570,25 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |