Faktúra č. DFB/24/0767
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medpartner s.r.o.
- IČO: 44903481
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0767
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ambulanciu (lieky)
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota: 517,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 917/24
- Dátum zverejnenia: 23.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917/24 | zdrav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medpartner s.r.o. | 44903481 | 517,08 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |