Faktúra č. DFB/24/0727
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N-Terr s.r.o.
- IČO: 46808876
- Adresa: Kukučínova 2040, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0727
- Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 919,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 866/24
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866/24 | elekt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 919,96 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |