Faktúra č. DFB/24/0719
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0719
- Popis fakturovaného plnenia: mrazené potraviny
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 270,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 35/24
- Identifikácia objednávky: 859/24
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/24 | Dodatok č. 1 k zmluve 14/24 Kolektívna zmluva na roky 2024-2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ZOO CSS | Iné | 0,00 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 31.12.2025 | 19.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| 859/24 | mraz. a chladené potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 270,64 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |