Faktúra č. DFB/24/0716
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medplus s.r.o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0716
- Popis fakturovaného plnenia: gél na ľahké prehĺtanie liekov
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 370,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 853/24
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853/24 | gel na prehltanie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 370,00 € | 30.10.2024 | 04.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |