Faktúra č. DFB/24/0702
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N-Terr s.r.o.
- IČO: 46808876
- Adresa: Kukučínova 2040, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0702
- Popis fakturovaného plnenia: LED svietidlá
- Dátum doručenia: 28.10.2024
- Celková hodnota: 353,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 813/24
- Dátum zverejnenia: 01.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813/24 | žiarovky, žiarivky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 353,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |