Faktúra č. DFB/24/0698

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0698
Popis fakturovaného plnenia: Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob
Dátum doručenia: 24.10.2024
Celková hodnota: 276,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 810/24
Dátum zverejnenia: 30.10.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
810/24		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Ing. Jaroslav Mikloško	32963912		290,00 €	14.10.2024			20.11.2024	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka