Faktúra č. DFB/24/0687
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: BASTAG OOPP, s. r. o.
- IČO: 44736835
- Adresa: Lipová 7, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0687
- Popis fakturovaného plnenia: odevy pre z-cov CSS AMETYST na rok 2025
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 9 857,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/24
- Identifikácia objednávky: 661/24
- Dátum zverejnenia: 30.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | Pracovné odevy pre zamestnancov CSS AMETYST na rok 2025 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | BASTAG OOPP, s.r.o. | 44736835 | Iné | 9 857,06 € | 30.08.2024 | 31.08.2024 | 31.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |