Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0629
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 153,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť