Faktúra č. DFB/24/0611
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0611
- Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 819,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34/24
- Identifikácia objednávky: 724/24
- Dátum zverejnenia: 05.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/24 | Dodatok č.1 k zmluve č.28/2017 servis výťahov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Pavol Palašta | 41581016 | Iné | 0,00 € | 27.12.2024 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| 724/24 | rôz. potravinové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 819,89 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |