Faktúra č. DFB/24/0583

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0583
Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka komínových telies a dymovodov v CSS AMETYST
Dátum doručenia: 06.09.2024
Celková hodnota: 296,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 690/24
Dátum zverejnenia: 21.09.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
690/24		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Andrej Jakubov KOMJAK	35459999		296,00 €	03.09.2024			10.09.2024			Objednávka