Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0565
- Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií a sieťok
- Dátum doručenia: 30.08.2024
- Celková hodnota: 2 497,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 552/24
- Dátum zverejnenia: 06.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť