Faktúra č. DFB/24/0558
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AGROMIX V.O.S. s.r.o.
- IČO: 31719627
- Adresa: Sedliská 367, 094 09 Sedliská
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0558
- Popis fakturovaného plnenia: broskyne
- Dátum doručenia: 28.08.2024
- Celková hodnota: 71,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 660/24
- Dátum zverejnenia: 06.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660/24 | ovocie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 71,34 € | 21.08.2024 | 29.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |